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認證評估服務

IT審計

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一、背景

社會進步和信息化水平的提升,使得國家、行業、單位都非常重視審計工作,在國家層面建立了中共中央審計委員會,加強黨對審計工作領導,構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系;中國內部審計協會發布內部審計準則,作為各類企業、各級政府機關以及其他單位的內部審計人員在進行內部審計工作時所應遵循的原則。

內部審計準則中的“第2203 號內部審計具體準則——信息系統審計”是規范IT審計工作,提高審計質量和效率的準則;國標《GB/T 34960.4-2017 信息技術服務 治理 第4部分:審計導則》規范了審計內容和審計基本過程。再加上COBIT和其他國際國內、行業標準等,可作為IT審計工作的依據。

二、業務介紹

受客戶委托,開展審計工作,提供如下審計服務:

1、通用IT審計

一般控制審計

應用控制審計

2、專項IT審計

業務連續性審計

業務和數據審計

信息安全審計

信息系統投產和變更審計

信息技術外包管理審計

信息系統安全等級保護審計

3、知識傳遞

為客戶提供長遠的IT審計規劃,幫助客戶建立IT審計團隊,提高人員水平,推動客戶內部IT水平提升,從“參與IT審計”到“自主IT審計”到“建立IT審計體系”。

三、業務價值

IT審計的核心價值是站在中立、客觀的視角,以風險為導向,全面、深入的識別客戶信息化工作中的不合規項及其風險,并提供可行的改進建議。通過IT審計可以幫助客戶:

戰略符合:明確組織的IT戰略應與業務戰略保持一致;

防線融合:建立IT風險管理的三道防線,并融入組織的風險管理三道防線中,提高客戶的IT風險管控水平;

效果保證:確保信息及信息系統的完整性、可靠性、有效性、保密性、可用性等;

合規達標:促進客戶的信息化工作滿足法律法規、監管要求;

四、業務流程

IT審計流程圖

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